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索引號 109/2018-1402849 發布機構 石牛寨鎮 公開范圍 全部公開
生成日期 2018-08-14 公開日期 2018-08-14 公開方式 政府網站

平江縣石牛寨鎮2017年部門決算說明

來源:石牛寨鎮 日期:2018-08-14 17:49 字號:【
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一、主要職能

1、執行國家有關財政管理等方面的法律、法規和規章;擬定和執行財政發展規劃及其他有關政策。

2、編制鄉鎮年度財政預算草案并組織執行;向鄉鎮人大報告財政決算;管理和監督鄉鎮各項財政收支。

3、管理各類政策性補貼等資金,建立惠農資金補助對象管理新機制,進一步完善財政補貼農民資金“兩卡兩折”發放機制。

4、負責對各類專項資金的監管,提高財政資金使用效率。

5、負責管理鄉鎮政府非稅收入。

6、提出加強財政管理的政策建議;負責財政、稅收政策法規的宣傳工作。

7、執行會計集中核算,落實“鄉財縣管、村帳鄉監”等管理制度,嚴格按照上級財政部門規定的工作程序開展工作,充分發揮財政資金效益。

8、負責本鄉鎮行政事業單位的國有資產監督管理工作。

9、負責做好農村綜合改革和社會主義新農村建設相關工作。

10、承辦鄉鎮黨委、政府及上級財政部門交辦的其他事項

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,湖南省岳陽市平江縣石牛寨鎮2017年度部門決算部門決算包括石牛寨鎮人民政府、石牛寨鎮財政所、石牛寨鎮人口和計劃生育服務所、石牛寨鎮農技推廣中心、石牛寨鎮林業站、石牛寨鎮畜牧獸醫水產站

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,919.7萬元,比上年減少14.61%。總支出1,919.7萬元,比上年減少14.61%。

(二)收入決算情況

2017年收入1,919.7萬元,其中:一般公共預算撥款收入1150.74萬元,比上年減少27.46 %。政府性基金預算財政撥款收入768.96萬元,比上年增加16.17%。

(三)支出決算情況

2017年支出1,919.7萬元,其中:一般公共服務支出366.4萬元,比上年減少17.77%。文化體育與傳媒支出10.5萬元,比上年增加110%。社會保障和就業支出109.29萬元,比上年增加212.13%。醫療衛生與計劃生育支出36.18萬元,比上年增加2.97%。節能環保支出49.95萬元,上年無節能環保支出。城鄉社區支出747.6萬元,比上年減少28.48%。農林水支出473.54萬元,比上年減少16.95%。資源勘探信息等支出3萬元,比上年減少86.96%。商業服務業等支出50萬元,比上年減少9.09%。住房保障支出12.12萬元,上年無住房保障支出。其他支出61.12萬元,比上年增加79.76%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入1919.7萬元,比上年減少14.61%。其中:一般公共預算財政撥款收入1150.74萬元,比上年減少27.46%。政府性基金預算財政撥款收入768.96萬元,比上年增加16.17%。

2017年度財政撥款總支出1919.7萬元,比上年減少14.61%。其中:一般公共預算財政撥款支出1150.74萬元,比上年減少27.46%。政府性基金預算財政撥款支出768.96萬元,比上年增加16.17%。

按功能分類如下:一般公共服務支出366.4萬元,比上年減少17.77%。文化體育與傳媒支出10.5萬元,比上年增加110%。社會保障和就業支出109.29萬元,比上年增加212.13%。醫療衛生與計劃生育支出36.18萬元,比上年增加2.97%。節能環保支出49.95萬元,上年無節能環保支出。城鄉社區支出747.6萬元,比上年減少28.48%。農林水支出473.54萬元,比上年減少16.95%。資源勘探信息等支出3萬元,比上年減少86.96%。商業

服務業等支出50萬元,比上年減少9.09%。住房保障支出12.12萬元,上年無住房保障支出。其他支出61.12萬元,比上年增加79.76%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入1150.74萬元,比上年減少27.46%。一般公共預算撥款支出1150.74萬元,比上年減少27.46%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入1150.74萬元,比上年減少27.46%。用于基本支出的收入596.82萬元,比上年增加15.48%。用于項目支出的收入553.92萬元,比上年減少48.2%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出1150.74萬元,比上年減少27.46%。按功能分類:一般公共服務支出366.4萬元,比上年減少17.77%。文化體育與傳媒支出10.5萬元,比上年增加110%。社會保障和就業支出109.29萬元,比上年增加212.13%。醫療衛生與計劃生育支出36.18萬元,比上年增加2.97%。節能環保支出49.95萬元,上年無節能環保支出。城鄉社區支出39.76萬元,比上年減少90.12%。農林水支出473.54萬元,比上年減少16.95%。資源勘探信息等支出3萬元,比上年減少86.96%。商業服務業等支出50萬元,比上年減少9.09%。住房保障支出12.12萬元,上年無住房保障支出。按經濟分類:基本支出596.82萬元,比上年增加15.48%。其中:工資福利支出465.57萬元,比上年增加27.4%。商品和服務支出80.11萬元,比上年減少20.55%。對個人和家庭的補助51.14萬元,比上年增加1.18%。項目支出553.92萬元,比上年減少48.2%。其中:商品和服務支出123.69萬元,比上年減少23.52%。對個人和家庭的補助6.67萬元,比上年減少97.59%。其他資本性支出423.57萬元,比上年增加4331.39%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為9.84萬元,決算數為8.84萬。其中:公務接待費預算數為9.84萬元,公務接待費決算數為8.84

萬元,公務接待180批次1010人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少1萬元,湖南省岳陽市平江縣石牛寨鎮2017年度部門決算按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。三公經費減少原因分析如下:一是我鎮嚴格執行中央八項規定,推進厲行節約工作制度化、長效化、常態化建設,努力降低行政成本。二是嚴格預算執行,鄉鎮財政預算經鎮人大審議通過后,具有法律效力,我們將實行預算就是決算,嚴格按預算辦事,杜絕一切非預算經費的支出,確保年終預算收支平衡。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入768.96萬元,比上年增加16.17%,本年支出768.96萬元,比上年增加16.17%,項目支出768.96萬元,比上年增加16.17%,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年湖南省岳陽市平江縣石牛寨鎮2017年度部門決算機關(事業)運行經費財政撥款決算15.09萬元。比2016年減少85.73萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額26.5萬元,其中:貨物26.5萬元;本年度政府采購年初計劃采購金額尚未實施。本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

(四)預算績效評價情況

根據《平江縣財政局關于開展2017年度財政支出現場重點績效評價工作的通知》、《平江縣人民政府辦公室關于推進預算績效管理工作的實施意見》及《平江縣財政局關于印發<財政支出績效管理暫行辦法>的通知》文件精神和績效評價工作相關要求,湖南中智誠會計師事務所受平江縣財政局委托,組成財政預算支出項目資金績效評價工作組,對石牛寨鎮人民政府2017年度項目資金實際支出與項目預算一致,資金收支平衡,資金使用公開、公平,項目實施程序實行公開招標、發改批復和審批。有完善的項目管理方案及領導小組,嚴格執行項目資金監管財政制度,無截流、擠占,根據《平江縣財政專項資金績效評價評分表》的評分,得分94分,評價等級為優秀。

九、相關的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公廳(室)及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他一般公共服務等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面

的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

節能環保支出(類):是指用于節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

商業服務業等支出(類):是指用于商業服務業等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)

費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓

費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級)工資。新進人員或調資附蓋有編辦人社局審核表列支。

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

手續費:反映單位支付的各類手續費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

取暖費:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助

費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的伙食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧

民的現金、糧食支出,對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出,人犯的伙食費、藥費等。

醫療費:反映行政事業單位在職職工、離退休人員的醫療費,軍隊移交政府安置的離退休人員的醫療費,學生醫療費,優撫對象醫療補助,以及按國家規定資助農民參加新型農村合作醫療和城鎮居民參加城鎮居民基本醫療保險的支出和對城鄉貧困家庭的醫療救助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租。

附件:平江縣石牛寨鎮2017年部門決算公開表.XLS

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