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索引號 43060000/2018-1356176 發布機構 平江縣政府 公開范圍 全部公開
生成日期 2018-02-02 公開日期 2018-02-02 公開方式 政府網站

平江縣農業機械管理局2018年部門預算編報說明

來源:縣農機局 日期:2018-02-02 09:34 字號:【
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一、部門基本概況

1、職能職責

平江縣農機局是縣財政全額撥款參照公務員管理單位,主管全縣農業機械及農機技術的推廣、監理、培訓、供應及承擔我縣農機購置補貼實施及現代農機合作社建設等工作。

2、機構設置

下設農機安全監理所、機電職業技術學校、農機技術推廣站。現有干部職工118人,其中有編在職人員70人有(今年調進2人,新招聘4人),退休共48人

二、部門預算單位構成

納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

1、平江縣農業機械管理局部門本級

三、部門收支總體情況

2018年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入即包括一般公共預算收入、政府性基金收入和國有資本經營預算收入,支出包括保障部門本級機關及屬事業單位基本運行的經費。

(一)收入預算,2018年年初預算數636.01萬元,其中,一般公共預算撥款636.01萬元,政府性基金預算撥款為零元,國有資本經營預算撥款為零元,納入專戶管理的非稅收入為零元,收入較去年增加88.39萬元,主要是工資福利支出增加68.39萬元,專項商品和服務支出增加20萬元。

(二)支出預算,2018年年初預算數636.01萬元,其中,一般公共服務支出599.01萬元,項目支出37萬元,支出較支年增加88.39萬元,主要是工資福利支出增加68.39萬元,專項商品和服務支出增加20萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2018年一般公共預算撥款收入636.01萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2018年年初預算數為599.01萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

(二)項目支出:2018年年初預算數為37萬元,是指單位為完成農機技術推廣演示經費15萬元,主要用于推廣農機具及培訓,農機安全生產經費15萬元,主要用于農機安全排查等,農機購置補貼核查5萬元,主要用于農機購置補貼下鄉核機等,非稅收入執收成本2萬元,主要用于機關運行經費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2018年事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款49.59萬元,比2017年預算減少0.44萬元,下降1%。

2、“三公”經費預算

2018年“三公經費”經費預算數為16萬元,其中,公務接待費7萬元,公務用車購置及運行費9萬元,因公出國費用為零元。2018年“三公”經費預算較2017年減少2.7萬元,主要是車輛減少由原來的六輛減為兩輛。

2、政府采購情況

2018年部門政府采購預算總額為零元。

六、資產情況

2018年資產總計442.35萬元,

七、名詞解釋

1、 機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公  及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、 “三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:農機局2018年部門預算及三公經費公開表.XLS

農機局2018年部門整體支出績效.xls

2017年整體支出績效報告.doc

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