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索引號 43060000/2019-1491754 發布機構 平江縣 公開范圍 全部公開
生成日期 2019-03-15 公開日期 2019-03-15 公開方式 政府網站

平江縣農業局2019年部門預算編報說明

來源:縣農業局 日期:2019-03-15 16:15 字號:【
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一、部門基本情況

1、職能職責

平江縣農業局為平江縣人民政府組成部門,加掛縣委農村工作辦公室牌子,局(辦)的職責主要包括:負責全縣農業、農村工作的協調和綜合工作;會同有關部門研究提出城鄉經濟社會發展一體化體制機制改革的建議;貫徹執行國家農業各產業發展的方針政策;研究提出穩定和完善農村經營管理體制的建議;擬訂全縣農業產業化經營的發展規劃與政策;指導糧食等主要農產品的生產;促進農業產前、產中、產后一體化發展;承擔提升農產品質量安全水平的責任;組織協調農業生產資料市場體系建設;負責農作物重大病蟲害防治;指導緊急防災救災和災后生產恢復;制定全縣農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策并指導實施;會同有關部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理;組織農業資源區劃工作;制定并實施全縣農業生態建設規劃;參與組織開展農業貿易促進和有關經濟、技術交流合作;落實協調全縣基層黨風廉政建設工作;承辦縣委、縣政府交辦的其他事項等19項。

2、機構設置

平江縣農業局設局辦公室、法制股、發展規劃股、縣域經濟發展股、農村經營管理股、市場與經濟信息股、科技教育股、農村可再生能源股、糧油作物股、經濟作物股、農業產業化指導股、農產品質量安全監督股、種子管理股、財務股、政策性農業保險辦公室、政工人事股等16個內設機構和平江縣農村經營服務站、湖南省農業廣播電視學校平江分校、平江縣生態能源服務中心、平江縣農業技術推廣中心、平江縣土壤肥料工作站、平江縣植保植檢站、平江縣農業行政執法大隊、平江縣農業資源與環境保護站、平江縣優質農產品開發服務中心、平江縣蔬菜管理辦公室等10個下設機構。機關黨組織和紀檢(監察)機構按照有關章程規定設置。

3、人員編制和領導職數

縣農業局機關行政編制為22名。其中:局長1名(兼縣委農村工作辦公室主任),副局長3名,紀檢組長1名,總農藝師1名;縣委農村工作辦公室副主任1名,股室正職16名 。

4、單位人員和資產情況

(1)、單位人員編制數143人,其中行政編制21人,事業編制122人;實有在職134人,其中行政在職64人,全額事業在職70人,退休171人

(2)、單位固定資產占有額為832.9萬元,期中:房屋土地577.5萬元,執法執勤車1臺,價格為21.68萬元,辦公桌椅儀器設備等其他固定資產為233.8萬元。

二、部門預算單位構成

農業局部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2019年部門預算編制范圍的只有農業局部門本級。

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

2019年年初預算數1395.11萬元,其中:經費拔款1387.11萬元、納入公共預算管理的非稅收入拔款8萬元。回收“四項資金”計劃119.3萬元。收入較去年1389.99萬元增加5.12萬元,主要原因是工資津貼正常上漲、住房公積足額預算增加、在職人員退休等因素所致。

(二)支出預算

2019年年初預算數1395.11萬元,其中:基本支出1318.49萬元,項目支出76.62萬元。

四、一般公共預算撥款支出預算

2019年一般公共預算撥款收入1395.11萬元,具體安排情況如下:

1、基本支出:2019年年初預算數為1318.49萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

2、項目支出:2019年年初預算數為76.62萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。較上年76.22萬元增加0.4萬元,其中:農業勞模補助3.5萬元,用于落實國家勞模政策,發放給勞模個人的補助;兩會清退人員生活費0.72萬元,用于補助該人;優農中心購買服務15萬元,用于優農中心;惠農減負工作經費10萬元,主要用于惠農減負政策落實、督促、監督等方面支出;農村集體產權制度改革工作經費35萬,主要用于該項工作的會議、資料、督查等方面;農業執法辦案2.4萬,主要用于農業技法所需的用車、辦案費用等方面支出;農產品質量安全管理10萬元,主要用于農產品質量安全工作組織、監督、取樣化驗等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經費

2019年機關運行經費一般公共預算撥款132.9萬元,比2018年預算121.78萬元,增加11.12萬元,主要是人員工作經費按標準預算(人平9000元)。

2、“三公”經費預算

2019年“三公”經費預算數為12萬元,其中,公務接待費11萬元,公務用車購置及運行費 1萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費1萬元),因公出國(境)費 0萬元。2019年“三公”經費預算較2018年減少5萬元,主要是按照厲行節約的要求壓縮公務接待費2萬元、節約行政成本壓縮公車運行費2萬元。

六、名詞解釋

1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費:納入縣財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件:2019年部門預算及三公經費預算公開表(縣農業局).XLS

整體支出績效目標表(2019年度).xls

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