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索引號 69/2018-1403041 發布機構 縣供銷聯社 公開范圍 全部公開
生成日期 2018-08-15 公開日期 2018-08-15 公開方式 政府網站

平江縣供銷合作聯社2017年部門決算說明

來源:縣供銷聯社 日期:2018-08-15 09:31 字號:【
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 一、主要職能

平江縣供銷聯社是我縣參照公務員管理的正科級單位,主要指導全縣供銷企業生產、生活資料供應;煙花爆竹市場管理;資產經營網點建設;再生資源收購經營。至2017年末共有干部職工71人,其中:退休46人,在職25人(其中行政事業編制14人,實有編制13人,單位經費自理12人)。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,平江縣供銷合作聯社部門決算只包括局機關本級決算(所屬二級機構為集體企業單位,沒有進入財政預算)。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入770.77萬元,比上年增加103.09%。總支出770.77萬元,比上年增加103.09%。

(二)收入決算情況

2017年收入770.77萬元,其中:一般公共預算撥款收入610.55萬元,比上年增加117.75 %。政府性基金預算財政撥款收入160.22萬元,比上年增加61.63%。

(三)支出決算情況

2017年支出770.77萬元,其中:一般公共服務支出13.92萬元,比上年增加98.86%。社會保障和就業支出14.48萬元,上年無社會保障和就業支出。城鄉社區支出66.22萬元,比上年增加15.51%。農林水支出6萬元,上年無農林水支出。資源勘探信息等支出20.2萬元,比上年增加12.22%。商業服務業等支出551.59萬元,比上年增加122.96%。住房保障支出4.36萬元,上年無住房保障支出。其他支出94萬元,比上年增加100.85%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入770.77萬元,比上年增加103.09%。其中:一般公共預算財政撥款收入610.55萬元,比上年增加117.75%。政府性基金預算財政撥款收入160.22萬元,比上年增加61.63%。

2017年度財政撥款總支出770.77萬元,比上年增加103.09%。其中:一般公共預算財政撥款支出610.55萬元,比上年增加117.75%。政府性基金預算財政撥款支出160.22萬元,比上年增加61.63%。

按功能分類如下:一般公共服務支出13.92萬元,比上年增加98.86%。社會保障和就業支出14.48萬元,上年無社會保障和就業支出。城鄉社區支出66.22萬元,比上年增加15.51%。農林水支出6萬元,上年無農林水支出。資源勘探信息等支出20.2萬元,比上年增加12.22%。商業服務業等支出551.59萬元,比上年增加122.96%。住房保障支出4.36萬元,上年無住房保障支出。其他支出94萬元,比上年增加100.85%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入610.55萬元,比上年增加117.75%。一般公共預算撥款支出610.55萬元,比上年增加117.75%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入610.55萬元,比上年增加117.75%。用于基本支出的收入279.35萬元,比上年增加63.94%。用于項目支出的收入331.2萬元,比上年增加201.09%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出610.55萬元,比上年增加117.75%。按功能分類:一般公共服務支出13.92萬元,比上年增加98.86%。社會保障和就業支出14.48萬元,上年無社會保障和就業支出。農林水支出6萬元,上年無農林水支出。資源勘探信息等支出20.2萬元,比上年增加12.22%。商業服務業等支出551.59萬元,比上年增加122.96%。住房保障支出4.36萬元,上年無住房保障支出。按經濟分類:基本支出279.35萬元,比上年增加63.94%。其中:工資福利支出266.17萬元,比上年增加65.21%。商品和服務支出3.97萬元,比上年減少39.45%。對個人和家庭的補助4.36萬元,上年無對個人和家庭的補助。其他資本性支出4.85萬元,比上年增加77.85%。項目支出331.2萬元,比上年增加201.09%。其中:其他資本性支出331.2萬元,比上年增加524.91%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為2萬元,決算數為2萬元。其中:公務接待費預算數為2萬元,公務接待費決算數為2萬元,公務接待21批次420人次。2017年“三公”經費決算與2016年基本持平,平江縣供銷合作聯社按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入160.22萬元,比上年增加61.63%,本年支出160.22萬元,比上年增加61.63%,項目支出160.22萬元,比上年增加61.63%,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年平江縣供銷合作聯社機關(事業)運行經費財政撥款決算88200萬元。比2016年增加88190.72萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額8.29萬元,其中:服務8.29萬元;本年度政府采購實際采購總額8.29萬元,其中:服務8.29萬元;

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

商業服務業等支出(類):是指用于商業服務業等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

 

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業工作并按規定參加企業職工基本養老保險后給予的一次性補貼等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

其他資本性支出:反映發展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,以及按規定提取的修購基金。

   附件:平江縣供銷合作聯社決算公示表.xls

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