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索引號 1021/2018-1399937 發布機構 檢測中心 公開范圍 全部公開
生成日期 2018-08-07 公開日期 2018-08-07 公開方式 政府網站

平江縣檢驗檢測中心2017年部門決算說明

來源:縣檢驗檢測中心 日期:2018-08-07 11:09 字號:【
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一、主要職能

平江縣檢驗檢測中心屬于正科級事業單位,主要承擔食品、藥品、農產品、畜牧水產品、工業產品等檢驗檢測工作;轄區內所有計量器具的強制檢定和仲裁檢定工作及定量包裝商品計量檢定工作;相關產品的認證評審服務工作等。

二、部門預算單位構成

我中心下設辦公室等4個內設機構及7個檢驗所。現有編制60人,實有人員48人(其中在編人員36人,勞務派遣人員12人),車輛5臺。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入601.02萬元,比上年增加125.02%。總支出597.72萬元,比上年增加23.08%。

(二)收入決算情況

2017年收入601.02萬元,其中:一般公共預算撥款收入420.98萬元,比上年增加77.55 %。政府性基金預算財政撥款收入180.04萬元,比上年增加500.13%。

(三)支出決算情況

2017年支出597.72萬元,其中:一般公共服務支出391.87萬元,比上年減少7.71%。社會保障和就業支出27.95萬元,上年無社會保障和就業支出。住房保障支出7.57萬元,比上年減少65.91%。其他支出170.33萬元,比上年增加467.77%。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入601.02萬元,比上年增加125.02%。其中:一般公共預算財政撥款收入420.98萬元,比上年增加77.55%。政府性基金預算財政撥款收入180.04萬元,比上年增加500.13%。

2017年度財政撥款總支出597.72萬元,比上年增加23.08%。其中:一般公共預算財政撥款支出427.39萬元,比上年減少6.2%。政府性基金預算財政撥款支出170.33萬元,比上年增加467.77%。

按功能分類如下:一般公共服務支出391.87萬元,比上年減少7.71%。社會保障和就業支出27.95萬元,上年無社會保障和就業支出。住房保障支出7.57萬元,比上年減少65.91%。其他支出170.33萬元,比上年增加467.77%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入420.98萬元,比上年增加77.55%。一般公共預算撥款支出427.39萬元,比上年減少6.2%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入420.98萬元,比上年增加77.55%。用于基本支出的收入366.98萬元,比上年增加75.5%。用于項目支出的收入54萬元,比上年增加92.86%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出427.39萬元,比上年減少6.2%。按功能分類:一般公共服務支出391.87萬元,比上年減少7.71%。社會保障和就業支出27.95萬元,上年無社會保障和就業支出。住房保障支出7.57萬元,比上年減少65.91%。按經濟分類:基本支出373.39萬元,比上年減少5.3%。其中:工資福利支出245.44萬元,比上年增加115.32%。商品和服務支出107.67萬元,比上年減少39.18%。對個人和家庭的補助20.28萬元,比上年減少8.68%。項目支出54萬元,比上年減少11.98%。其中:商品和服務支出54萬元,上年無商品和服務支出。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數為12萬元,決算數為11.29萬元。其中:公務用車運行維護費預算數為6萬元,公務用車運行維護費決算數為5.98萬元,公務用車保有量5輛,公務接待費預算數為6萬元,公務接待費決算數為5.31萬元,公務接待142批次990人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少6.78萬元,平江縣檢驗檢測中心按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入180.04萬元,比上年增加500.13%,本年支出170.33萬元,比上年增加467.77%,項目支出170.33萬元,年末結轉和結余9.71萬元,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

平江縣檢驗檢測中心單位性質為財政補助事業單位,部門決算報表沒有機關(事業)運行經費統計數據。

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額95.21萬元,其中:貨物90.61萬元;服務4.6萬元;本年度政府采購實際采購總額90.01萬元,其中:貨物85.41萬元;服務4.6萬元;

(三)國有資產占有使用情況

本單位年末共有車輛5輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

一般公共服務支出(類):是指用于人大、政協、政府辦公廳(室)及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費_

政府采購 :就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批準建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

伙食補助費:反映單位發給職工的伙食補助費,如誤餐補助等。

績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水費:反映單位支付的水費、污水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視臺發射臺發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鐘點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


附件:2017年度平江縣檢驗檢測中心部門決算公開表格.xls

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